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公司内部验厂工作流程

验厂前的工作及资料准备	工厂的基本资料	工厂的基本情况，可以使用dmc自己的表格
		工厂的营业执照
		工厂的税务登记
		工厂的进出口权证书
		工厂的平面图
		工厂的机器设备清单
		工厂的人事组织结构图
		工厂的qc/qa详细组织结构图
	确认验厂事宜	验厂日期
		验厂的地点联系人及行程
验厂过程的执行	开首次会议	召集相关人员进行讲述此次验厂的目的、先后顺序、需要配合的部门人员、及有没有需要注意的事项。


	查阅文件	管理部	营业执照的正本
			进出口权证的正本
			国税地税的证书正本
			其他证书，比图iso证书正本
			员工社保证书
			当地政府规定最低工资保障证明
			员工劳动合同
			员工最近三个月的出勤卡及最近三个月工资
			最近环保部门的环境报告、检测报告
			员工培训计划书，培训教材，培训记录，培训考核。
			消防管理措施文件
			污水污染处理之文件记录
			其他资料
		品质部	品质手册、部门程序、工作流程及作业指导书、表格表单。
			iqc,ipqc,fqc,qa之所有品检标准、作业指导书
			品质标准变更书
			iqc,ipqc,fqc,qa之所有品检记录
			不合格品处理报告和品质异常处理报告
			客户投诉处理报告单
			品检周，月统计分析报告
			其他资料
		生产部	生产计划排程，月，周。
			生产工艺单，及指导书
			退料，换料单
			生产排位工位图（指比较大得订单，排出流程）
			生产进度跟进表
			合格，不合格，待检，待修，待返工等label纸
			日，月生产报表
			断针记录，机器损坏记录
			其他资料
		技术部	生产工艺单，及指导书
			工艺变更通知
			产品物料使用清单，可以与工艺单合并在一起。
		采购部	采购合同
			供应商评估
			原材料证明书，及测试报告
			采购交期进度表
			其他
		业务部	客人订单
			合同评审
			客人投诉
			合同进度
	audit现场	仓库	原材料检验标准，确认书及样品、来料检验报告，来料不合格处理记录，
			特殊产品，及化学品的存放。
			存放的环境如何，防水防潮防霉防火。堆放标示如何，如何分类。
			待检，待退，合格与不合格产品如何分类。
		生产车间	物料摆放，标示。
			合格，不合格，待检，待修，区分如何。
			待退料，待换料区分情况，。
			生产工艺单，及指导书
			巡检报告，记录，首检报告，记录。
			断针记录，机器损坏记录
		成品检验	成品检验标准，及作业指导书，
			产品检验报告，抽检报告。
			不合格品处理分析报告。
			包装折叠图，及包装说明。
			检针记录，检针机检测记录、
		成品堆放区	存放的环境如何，防水防潮防霉防火。堆放标示如何，如何分类。
			堆放高度，及标示
		样品间	样品记录
			产品质量指导书
宿舍食堂		清洁卫生。安全。安静。
其他区域		厂区，清洁卫生。
所有区域都要审计，消防设施，及安全。
以上区域。拍照取样
验厂结束开会，		召集相应人员，讲述此次验厂的情况及改善意见。

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来源：网络 时间：2012-11-7 16:14:41 点击：2110

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